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湛江市政協辦公室2019年部門預算基本情況說明

發布時間:2019年02月14日    作者:ZJZX 來源:ZJZX    閱讀:     
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能及主要工作
市政協辦公室設7個專委會、9個科。
市政協辦公室主要職能是:為政協領導班子政治協商、民主監督、參政議政提供服務。
(二)人員構成情況
市政協辦公室總編制數33名(不含副秘書長及以上領導)。市政協辦公室財政供養人數96人。其中:在職人員44人,離退休人員52人。
二、收入預算說明
市政協辦公室2019年收入預算1942.13萬元,其中:預算安排撥款1942.13萬元。
三、支出預算說明
市政協辦公室2019年支出預算1942.13萬元。支出按政府經濟分類劃分:機關工資福利支出935.38萬元,機關商品和服務支出828.06萬元,對個人和家庭補助178.69萬元;按照部門經濟分類劃分:1、基本支出1270.73萬元,其中:工資福利支出935.38萬元;一般商品和服務支出156.66萬元;對個人和家庭的補助支出178.69萬元。2、項目支出671.4萬元。
四、預算收支增減變化情況說明
 2019年預算減少的原因:根據國家政策,壓減一般公共服務開支。
五、機關運行經費安排情況說明。
2019年機關運行經費112.6萬元,其中公車運行經費51萬元、辦公費及其他費用61.6萬元。
六、政府采購安排情況說明
2019年政府采購安排145萬元,其中:貨物類采購預算125萬元,工程類采購預算20萬元,服務類采購預算0萬元等。
七、專業性較強的名詞進行解釋
機關運行經費:維持機關運行,用一般公共預算安排的行政經費中的公用經費,具體包括辦公及水電費、差旅費、會議費、日常維修費等。
“三公”經費:政府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。
八、“三公”經費情況說明
    “三公”經費情況統一反映在湛江市機關事務管理局。
九、預算績效
2019年目標: 1、健全預算制度和執行相適應制度;2、規范預算編制、及時公開預算;3、預算資金按時間進度及時支出,力爭全年執行率達100%。
 
附件1:/UploadFiles/xwdt/2019/4/201942175245.xls
附件2:/UploadFiles/xwdt/2019/4/201942175340.xls
附件3:/UploadFiles/xwdt/2019/4/20194217542.xls
附件4:/UploadFiles/xwdt/2019/4/201942175417.xls
附件5:/UploadFiles/xwdt/2019/4/201942175433.xls
附件6:/UploadFiles/xwdt/2019/4/201942175448.xls
附件7:/UploadFiles/xwdt/2019/4/20194217552.xls
附件8:/UploadFiles/xwdt/2019/4/201942175517.xls
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